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贵阳市卫生和计划生育委员会2017年财政预算及“三公”经费预算信息
发布日期:2017-03-30访问次数: 信息来源: 财务处 字号:[ ]


一、部门概况

  (一)部门主要职能

  贯彻执行卫生、人口计划生育工作方针政策和法律法规;负责起草卫生和计划生育、中医药事业发展地方性法规、规章草案,拟订政策规划、标准和技术规范;负责协调推进医药卫生体制改革和医疗保障,统筹规划卫生和计划生育服务资源配, 指导区域卫生和计划生育规划的编制和实施。

  负责执行疾病预防控制规划、国家免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施,制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划,组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援,配合相关部门发布和报送传染病疫情信息和突发公共卫生事件应急处置信息;拟订和实施全市防治艾滋病规划和措施。

  负责制定职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施;组织开展食品安全风险监测、评估,组织实施并公布食品安全标准,负责食品、食品添加剂及相关产品新原料、新品种的安全性审查。

  负责组织拟订基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施,指导全市基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设,推进基本公共卫生和计划生育服务均等化,完善基层运行新机制和乡村医生管理制度;负责新型农村合作医疗的综合管理。

  负责医疗机构和医疗服务的行业准入管理并监督实施。制定医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准并组织实施,会同有关部门制定和实施卫生专业技术人员准入、资格标准,制定和实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范,建立医疗机构医疗服务评价和监督管理体系。

  负责组织推进公立医院改革,建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制,建设和谐医患关系,提出医疗服务和药品价格政策的建议。

  实施国家药物政策和国家基本药物制度,参与制定或增补基本药物目录;组织实施基本药物采购、配送、使用的管理制度,会同有关部门提出基本药物目录内药品生产的鼓励扶持政策建议,提出国家基本药物价格政策的建议,参与制定药品法典。

  组织实施计划生育综合治理目标管理,协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作职责,负责拟订计划生育三结合工作规划并组织实施;组织实施促进全市出生人口性别平衡的政策措施。

  组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制;研究提出促进计划生育家庭发展的政策建议,建立与经济社会发展政策的衔接机制,提出稳定低生育水平政策措施。

  组织监测计划生育发展动态,提出发布计划生育安全预警预报信息建议,负责卫生和计划生育的统计、数据分析、信息综合及信息化建设,参与全市人口基础信息库及基层卫生信息化建设,依法组织实施统计调查;组织编报市级卫生和计划生育事业经费和基本建设支出预决算及计划生育药具需求计划,监管直属事业单位财务和国有资产。

  制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实, 推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。

  组织拟订卫生和计划生育科技发展、人才发展规划,指导卫生和计划生育人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养, 建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并指导实施。

  组织实施卫生和计划生育相关科研项目;制定实施全市卫生和计划生育干部教育培训规划;参与制定医学教育发展规划,协同指导院校医学和计划生育教育,组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。

  指导、完善卫生和计划生育综合监督执法体系, 规范执法行为,监督检查法律法规和政策措施的落实,完善计划生育目标管理责任制。

  制定卫生和计划生育宣传教育工作规划,组织开展卫生和计划生育宣传教育、健康教育和健康促进等工作;开展国际交流合作与援外工作,开展与港澳台的交流与合作。

  制定实施中医药和民族医药中长期发展规划。

  承担贵阳市干部保健委员会、市防治艾滋病工作委员会日常工作,负责市重大活动与重要会议的医疗卫生保障工作。

  承办市委、市政府和上级业务部门交办的其他事项。

  (二)部门预算单位及部门人员构成

预算编制单位名称

编制人数

在职实有人数

离退休

小计

公务员

参公

公勤

事业

小计

公务员

参公

公勤

事业

其他

贵阳市卫生计生委(本级)

74

65

 

9

 

84

70

 

9

 

 

51

贵阳市卫生监督局

51

 

48

3

 

43

 

40

3

 

 

8

贵阳市新型农村合作医疗管理中心

6

 

 

 

6

6

 

 

 

6

 

 

贵阳市疾病预防控制中心

176

 

 

6

170

160

 

 

6

154

 

164

贵阳市医学会

11

 

 

1

10

8

 

 

 

8

 

14

贵阳市急救中心

42

 

 

 

42

30

 

 

 

30

 

13

贵阳市妇幼保健所

18

 

 

 

18

2

 

 

 

2

 

12

贵阳市计划生育协会

 20

 

20

 

  15

 

15

 

 

 

 

  2

贵阳市计划生育药具管理站

8

 

 

2

6

6

 

 

2

4

 

5

贵阳市计划生育宣传技术指导所

34

 

 

3

31

29

 

 

3

26

 

13

贵阳市人口计生计算机信息管理中心

7

 

 

2

5

3

 

 

2

1

 

 

贵阳市人口和计划生育执法大队

10

 

 

 

10

7

 

 

 

7

 

 

云岩区北京路街道办事处社区卫生服务中心

35

 

 

 

35

11

 

 

 

11

 

33

贵阳市公共卫生救治中心

912

 

 

34

878

1007

 

 

33

974

 

842

贵阳市药用植物园

 

 

 

 

43

 

 

 

 

42

 

1

贵阳市第一人民医院

1043

 

 

41

1002

671

 

 

 

669

 

1379

贵阳市第二人民医院

1031

 

 

31

1000

629

 

 

14

615

 

1075

贵阳市第三人民医院

516

 

 

15

501

303

 

 

13

290

 

168

贵阳市第四人民医院

725

 

 

29

696

466

 

 

26

440

 

698

贵阳市第六人民医院

413

 

 

25

388

85

 

 

25

60

 

457

贵阳市口腔医院

203

 

 

11

192

174

 

 

8

166

 

39

贵阳市妇幼保健院

1063

 

 

39

1024

729

 

 

32

697

 

1040

合计

6398

65

68

251

6057

4468

70

55

176

4202

 

6014

 

 

二、部门预算安排情况说明

  (一)关于2017年收支预算情况的总体说明

  按照综合预算的原则,贵阳市卫生和计划生育委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入;支出包括:科学技术支出、医疗卫生计生支出、住房保障等支出。贵阳市卫生和计划生育委员会2017年收支总预算412,380.91万元。

  (二)关于2017年收入预算情况说明

  贵阳市卫生计生系统2017年收入预算 412,380.91万元,其中: 一般公共预算拨款收入56,782.04万元,占14 %;事业收入336,109.56万元,占82%;其他收入5,160万元,占1%;上年结转资金14,329.31万元,占3%

  (三)关于2017年支出预算情况说明

  贵阳市卫生计生系统2017年支出预算412,380.91万元,其中:基本支出29361.91万元,占7%;项目支出46909.44万元,占11%;事业单位经营支出336,109.56万元,占82%

  (四)关于2017年政府性基金预算支出情况的说明

  贵阳市卫生和计划生育委员会2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  (五)关于2017年“三公”经费预算情况说明

  贵阳市卫生和计划生育委员会2017年“三公”经费预算为232.87万元,与2016年相比较减少39.68万元,下降   15%,减少原因是严格执行中央八项规定、省委十项规定及市委市政府接待管理有关规定,接待报销必须提供接待清单、公函、菜单,严格限制陪餐人数,接待以家常菜为主,不得提供烟和酒;严格落实公车改革要求,严格按有关规定派车用车等取得的成效。

  因公出国(境)费无预算;公务接待费预算为36.2万元,与2016年相比较减少7.12万元,下降18%;公务车运行维护费预算为196.67万元,与2016年相比较减少36.8万元,下降16%;公务车购置费无预算。

  (六)其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  2017年机关本级及12家二级单位的机关运行经费财政拨款预算718.64万元,比 2015年预算增加23.92万元,增加2.5%,主要是社区卫生服务中心人员增加导致。

  (二)政府采购情况

  2017年贵阳市卫生和计划生育委员会政府采购预算总额  8500万元,其中:政府采购货物预算7600万元,政府采购工程预算800万元,政府采购服务预算100万元。

  (三)国有资产占有使用情况

  贵阳市卫生和计划生育委员会机关及所属预算单位共有车辆151辆,其中,一般公务用车56辆、特种专业技术用车52辆、其他用车43辆。单位价值200 万元以上大型设备  72台(套)。

  (四)绩效目标设置情况

  2017年贵阳市卫生和计划生育委员会300万元以上项目均实行绩效目标管理,实行绩效目标管理的预算资金为   20216万元

  (七)名词解释

  1、一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的公共财政预算资金。

  2、政府性基金预算拨款收入:指市级财政当年拨付的政府性基金预算资金。

  3、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  4、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  5、其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

  6、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  7、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  8、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

  9、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  10、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  11、上缴上级支出:指附属单位上缴上级的支出。

  12、事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  13、对附属单位补助支出:指对附属单位补助发生的支出。

  14、“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)

  费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、

  住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  15、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、部门预算表

2017年部门预算及三公经费预算表》附件:2017年市卫计委预算公开附表



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